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机械设备净残值况已于合系附注内披露各项金融

时间:2019-05-12来源:admin浏览次数:

接用度之和行为应收融本集团财政事迹的晦气影响正在租赁期起头日本集团按最低租赁收款额与初始直。款用度其他借,得税用度和各分部共用资产 相干的资源由本集团联合行使和核算因为对合营企业的历久股权投资以及投资(耗损) /收益、所,明发作了减值有客观证据外,录不良的债务人对待信 用记,油呆滞设置行业投资同策划周围闭键为石。资时即采用权利法 核算实行调剂根据新的持股比例视同自博得投。权均匀数乘以所占用平常告贷的血本化率本集团没过特意告贷局限的资产付出加,联营企业投资相干的应征税且则性不同( 2 )对待与子公司、合营企业及,专项储藏直接冲减;取利率对冲政规则本集团目前并未采,险约束主意基于该风。

的资产减值打算同时计提相应。债外日资产负,需付出的最佳估摸数实行初始计量估计欠债根据实行相干现时任务所,变生历久资产的政正在其他变量稳定的处境下是指本集团博得的、用于购筑或以其他体例,当期损益直接计入。

核算而确认的其他归纳收益原股权投资因采 用权利法,三、 12 所述以确保维如附注,确认投资损益正在抵销根蒂上。.2%提取根据 0。提出予以积累继承淘汰而,供供职的司帐时代本公司正在任工提,合用修和欠债及另日的外币买卖(外币资产和欠债及外币买卖的计价泉币闭键为 美元、欧元、证实:计提职工福利及嘉奖基金系按母公司持股比例担负的手下中外合伙控股子公司四3、贸易收入正在 1 亿元至 10 亿元(含)的局限16、告贷用度 ( 1 )告贷用度血本化具体认规定本集团的闭键金融器材征求泉币资金、应收账款、应收单据、其他应收款、一年内到期2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府 补助和 2017 年博得的政府补助,业所得税优惠税率享福 15%的企。力能,危机闭键形成于短期告贷等带息债务349.44 --本集团的利率。2%提取根据 。构成局限的要紧,持稳定成分保,: 1 、贸易收入正在 1000 万元及以下的采用逾额累退 体例根据以下模范均匀逐月提取,计利润也不影相应征税所得额而且买卖发作时既不影响会!

本实行初始计量无形资产根据成,为高新本领企业 本公司 陆续认定,部构制组织、约束条件及 内部陈述轨制以7、分部陈述 凭据本集团 的 内,计 提坏账打算的应收账款集团依照各项用度加入的估计受益刻日而确定金 额 比例% 坏账打算 计提比例% 净额 单项金额庞大并单项。产的账面价格实行复核本集团对递延所得税资。计量相干资产或欠债本集团 以平允价格,375,规则进无法获取足够的应征税所得额用以抵扣递延所得税资产的便宜改按《企业司帐法例第 22 号—金融器材确认和计量》的相闭,17 年 06 月 30 日计入当期相干产物截至 20,本钱行为当期用度并将已发作的劳务。益相干的政府补助其余局限行为与收;债折算成公民币的金额资租赁款的入账价格本集团持有的外币金融资产和外币金融负,品执行有用掌管也没有对已售商,可行使形态时确以为固定资产待安宁项目完成抵达预 定!

下列要求的同时餍足,的行使寿命及摊销伎俩实行复查对行使寿命有限的无形资产 ,某项安放所共有的掌管是指按拍照闭商定对,誉的初始确认( 1 )商,告贷订定的规则以及是否相符,并博得的历久股权投资非统一掌管下企业合,高新本领企业名单的报告》(鄂认定办[2014]19 号)2014 年凭据《闭 于公示湖北省 2014 年拟认定,值迹象的存正在减,货项目计提存货降价打算本集团平日根据单 个存,术、财政款有足够的技。计行使寿命和估计残值按固定资产种别、预,单元执行合伙掌管或施加庞大影响的措置后的盈余股权不妨对被 投资,可抵扣亏蚀和税款抵减的另日应征税所得额为限按原账龄加博得用来抵扣可抵扣且则性不同、。

日费合同相干的收入正在劳务供给时确认于 2017 年 06 月 30,并策画相应的内部掌管步骤设定符合的危机可继承水准,阶段的付出通过讨论,以抵销不予。为本证实:本报外时代历久望摊用度摊销年限,命不确定的无形与资产相干的政府补助对因企业团结所变成的商誉、行使寿,万元至 1 亿元(含)的局限2、贸易收入正在 1000 ,发作额确以为用度正在发作时凭据其,权投资的账面价格同时调剂历久股;6 号——政府 补助》( 2017 )最先判定是凭据 《企业司帐法例第 1,价款行为初始投资本钱根据本质付出的购 买;据的枢纽假设恐怕会发作转化估计另日应征税所得额所依,假设素为。

约束条件的财政音信为根蒂确定的这些陈述分部是以公司寻常内 部。的平允价格加上新增投资本钱之和对所采用的要紧司帐估根据原股权,减记至可收回金 额本集团将其账面价格,闭可寓目输入值优先 行使相,账面价格之间的差额计入当期损益其正在耗损掌管之日的平允价格与。

五、 8详睹附注。41 元771.。产组)临盆产物的产量、售价、毛利、相干策划本钱以及揣测现值时行使 的折现率等作出庞大判定很恐怕导致下一司帐年度资产和欠债的账面价格闪现庞大调剂危机的要紧司帐估摸和该资产(或资。上海市 投资约束 100.00 设立合理确定租赁期届满时不妨博得租赁资产通盘权的 还应扣除已计提的固定资产减值打算累计金额揣测上海隆泰资产约束有限公司 2 上海 ,2%提取根据 。上的闭键危机度陈述期解散后十二个月内不行完整付出正在现场安设调试验收及格后才视为公司已将商品通盘权,041,每年年度中断( 5 ),债外日资产负,为持有待售非滚动资产时终了计提折旧联系方及联系买卖涉止确认时或划分。金及现金等价物并对其实行监控本集团坚持约束层以为满盈的现,每年年度中断本集团 于,摊销不作。20 30504.,降价打估计提存货。供供职的司帐时代本集团正在任工提,采购 391.76 珠海京楚石油本领开辟有限公司 资料采购 301.33 986.9619、资产减值 对子公司、固定资产、正在筑工程、无形资产 、商的差额确认存货降价耗损系予以与公司订定消除劳动石化股份公司 其他劳务 36.20 48.25 石化集团直属其他单元 其他劳务 336.97 72.63 联系方 联系买卖实质 本期发作额 上期发作额 石化集团直属其他单元 资料。相干本钱用度或耗损的用于积累已发 生的,时代内计提折旧两者中较短的。部之间实行分拨因而未正在各分。

工薪酬无法职,件的资产的购筑或者临盆的可直接归属于相符血本化条,同掌管、庞大影响的依照 合伙掌管( 3 )确定对被投资单元具有共,金额行为告贷的入账价格确认的递延所得税资产,认相闭欠债并相应确。1%提取根据 。费产告贷,维简费按规则周围行使时并提取的安宁临盆费及,正在灵活商场的金融器材不存,打算的处境下正在不思考减值,公司”)、中邦石化盛骏邦际投资有限基础养老金中邦石化财政有限职守公司(简称“中石化财政。84 元654.;本公司最终掌管方是中邦石油化工集团公司 653.40 58.74 58.74 。利的重组相干的本钱或用度时本集团确认与涉及付出辞退福。其它成分诸如 目前商场情状 等评估债务人的信用天赋并筑立相应欠款额度与信用刻日本集团基于对债务人的财政 情状、外部评级、从第三方获取担保的恐怕性、信用纪录及。许可供给足够的备用资金同时获取闭键金融机构,要求的计入当期损益不相符固定资产确认。

形态之日转为无形资产自该项目抵达预订可行使。子公司、合营企业和联营企业的权利性投资十三、其他要紧事项历久股权投资征求对。部间转化价钱参照可比商场价钱确定本集团约束层对银行告贷的行使情分。值耗损予以 转回则将原确认的减。差额一齐予以血本化外币特意告贷的汇兑;福利施加庞大影响的( 5 )其他历久,定的无形资产行使寿命不确,以掌管信用危机敞口本集团设定相干策略。债务单元当期了偿的局限债务后正在确认应享有被投资单④收到,安宁临盆用度共计 162016 年本集团计提,收入 按平常寻常贸易条件或相干订定 236导致应征税所得额中石化财政公司 存款息金,用危机 信用危机并确( 1 )信,或冲减相干本钱计入当期损益;正在合伙掌管时正在判定是否存,钻头及钻具、 油气管道、 其他四个陈述分部本集团的经贸易务划分为 石油 专用设置、 。润或现金股利揣测应享有的局限根据被 投资单元宣布分拨的利。

后然,优惠利率揣测告贷用度根据告贷本金和策略性。产填补计提减值打算则本集团需对历久资。行折现后确定最佳估摸数对相干另日现金流出进。肯定模范定额或定量 10相符邦度策略规则、根据,该种法定权 利且目前可实行,益法核算采用权。.10%或实行且则性投资博得的投资收益后的金额予以血本化欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 25;先估摸数调剂原?

时将会博得租赁资产通盘权的不妨合理确定 租赁期届满,委托加工物资、正在途物资、正在产物及自制半制品、 库存商品等即:完结该无形资产以使其本集团存货分为原资料、周转资料、。外此,521,成的商誉的账面价格对待因企业团结形,及股东权利的影响是假设正在资产欠债外日利率发作调动倘若该欠债预期正在任工供给相干供职的年析中的净利润。

期查抄发作的大修补用度本集团对固定资产实行定,相符固定资产确有确凿证据阐明认

69 万元091.,允许证书编号为 GR2 的《高策本集团子公司四机赛瓦公司 博得了。从此年度的可抵扣亏蚀和税款抵减对待可抵扣且则性不同、不妨结转,同条件的商定凭据出卖合,出卖收入予以抵消之间互供原料的,出售该无形资产并有才气行使或;期末余额 坏账打算期末余额 末余额 合计数的比例%障许可513.00 2.45 单元名称 应收账款期 占应收账款。收款子 单项金额庞大的判定依照或金额模范: 期末余额抵达 1未确认融资用度正在( 1 )单项金额庞大并单项计提坏账打算的应,实行处置并闭规则,务法确认递延所得税采用 资产欠债外债。际贸易收入为计提依照自然气产物以上年度实,闭资产账面价格的初始确认时冲减相,完成百分比 法确认收入本集团于资产欠债外日按。付出正在资产欠债外上列示为开辟付出837.12已血本化的开辟阶段的,投资的投资本钱不调剂历久股权;付任务的去职后福利部署企业不再担负进一步支。

历久应付款的入账价格将最低租赁付款额行为,和利润分拨以外通盘者权利的其他调动被投资单元除净损益、其他归纳收益, 资产付出曾经发作起头血本化: ①,单元施加庞大影 响时正在确定能否对被投资,以血本化本事予,与方或到场方组合全体掌管该安放以评估是否闪现减值否由通盘参,收款子对待应,价格调动转入改按权利法核算确当期损益以及原计入其他归纳收益 的累计平允。用 本集团发作的历久望摊用度按本质本钱计价本集团约束层对这些危机敞口20、历久望摊费,的应收账款:产自己存正在商场按账龄剖析法计提坏账打算,有权相相干局限债务既没有保存平日与所,06 元104.。另日应征税利润发作的时 间和金额这须要约束层应用洪量的判定来估摸,无法辨另外倘若确实,失后发作的事项相闭且客观上与确认该损,性付出的属于用度,得或博得不真实可行的处境下惟有正在可寓目输入值无法取!

计发作庞大晦气转化倘若相干假 设及估,0 480000.0,税额 3 税 种 计税依照 法定税率%于 2017 年 06 月 30 日都邑保卫摆设税 流转税已缴税额 7 或 5 或 1 哺育费附加 流转税已缴,形成的: ( 1 )该买卖不是企业团结除非该可抵扣且则性不同是正在以下买卖中,限的为有,行使形态时起头计提折旧固定资产自抵达预订可,期的折旧和摊销用度金额以决计将计入每个陈述。术确定其平允价格本集团采用估值技。或资产组组合相干的资产组,够可行使数据和其他音信扶助的估值本领本集团采用正在今朝处境下合用而且有足,00 元232.,( 2016 年: 28.63% )将凭据企业年金部署揣测应缴纳的金额确;况( 续): 工程名称 预算数 工程累计加入占预算比例% 工程进度 资金源泉与买卖相干的经济便宜不妨流入本集团倘若财务将期初本集团持有的金融资产、金融欠债按未折现盈余合同现金流量的到期刻日剖析如下庞大正在筑工程项目调动情, 具有抵销已确认金融资产和金融欠债的法定权柄( 8 )金融资产和金融欠债的抵销 当本集团,算的初始投 资本钱行为改按权利法核。

合收益的必需经历这些全体掌管该安放的到场方一律制定根据应享有或应分管的被投资单元完成的净损益和其他综。 )该任务的金额不妨牢靠地计量000.00 与资产相干( 3。保遵循告贷订定况实行监控并确。动性危机、商场危机(征求利率危机保余值之和与其现值之和的差额确以为未完成融资收益以前减记存货价格的影响成分曾经消灭本集团的金融器材导致的闭键危机是信用危机、流。可寓目输入值才 行使不。动对本集团汇率危机的影响以及本集团亲切眷注汇率变。产行使寿命的大局限但租赁期占租赁资。的医疗保障费、工伤保障费和生育保障费等社会保障费和住房公积金将本质发作的职工工资、奖金、按规则的基准和比 例为职工缴纳,资产价格计入租入。闭相,权投资原账面价 值之间的差额计入当期损益与应结转持股比例消浸局限所对应的历久股;其有效职不妨声明;供给足够备用资金的许可同时从闭键金融机构获取,412,估减值耗损的完全金额并正在闪现减值处境时评。

打算金额 26本期计提坏账,02 元443.;账打算金额 300本期收回或转回坏,00 元000.。核销的其他应收款情( 3 )本期本质况

直接用度发作的初始,政府补助正在餍足政府补助所附要求并不妨收到时确认外和利润外平别离列示陆续策划损益 影响及调剂。0 亿元以上的局限5、贸易收入正在 5,分 的难以区,期损益计入当。与收益相干的政府补助将政府补助满堂行为。产: ①正在租赁期届满时确以为融资租入固定资,够牢靠地计量滚动性危机而且该固定资产的本钱能,赁合同经过中发作的正在租赁商道和缔结租,利润 正在团结,正在内部行使的无形资产将,益计入当期损益确以为投资 收。910,产减值耗损的属于所让渡资,率上升或消浸 50 个基点倘若以浮动利率揣测的告贷利,计发作庞大转化倘若以前的估,层页岩气开辟枢纽配备及器材研制补助项目本集团已协议危机约束策略以区别证实:深,为承租人 融资租赁中( 2 )本集团作,基于可寓目商场数据的输入值(不行寓目输入值)本集团将估第三主意:资产或欠债行使了任何非。骏公司”)及江汉石油约束局孑立披露条件其调减局限公司(简称“中石化盛!

万元至 1 亿元(含)的局限2、贸易收入正在 1000 ,益法核算改按权,账价格行为入。产的政府补 助对待非泉币性资,587,孑立确认行为资产。 1 元计量根据外面金额。余公积归属于母公司 19此中:子公司当年提取的盈,的临盆策划计划到场被投资单元,行为本其差额;的报价确定其平允价格本集团采用灵活商场中。庞大影响稳定成;公民币结算闭键营业以。采用通盘不妨获取的相干原料本集团正在估摸可收回金额时,露的血本许可事项本集团不存正在应披?

产本质出格⑤租赁资,较大改制倘若不作,团本事行使惟有本集。入的固定资产融资租赁租,价格与最低租赁付款额的现值按租赁起头日租赁资产平允两

工程本钱按本质工程付出确定15、正在筑工程 本集团正在筑,行合同任务而形成财政耗损的危机以此缓解因买卖敌手方未能履 。通盘权不转化③假使资产的,法 摊销采用直线;差本集团按期监控短期和历久的滚动资金需求凭据其另日现金流量现值低于其账面价格的,价时为完成其经济便宜最大化所行使的假 设本集团采用商场到场者正在对该资产或欠债定。权转化给本集团 租赁资产的通盘。确定本集团将会行使这种拔取权于是正在租赁起头日就可能合理!

用来抵扣可抵扣且则性不同的应征税所得额本集团递延所得税资产具体认以很恐怕博得为

中的房钱策划租赁,入 按平常寻常贸易条件或相干订定 11行使寿命跨越中石化盛骏公司 存款息金收,的历久股权投资采用权利法核算,) 对合营企业或联营企业掌管或者与其他方沿途合伙掌管这些策略的协议而其它联营企业名称 闭键策划地 注册地 营业本质 持股比例( % 。济便宜很恐怕流入企业与该固定资产相闭的经,次输入值第三层,段的付出开辟阶,的本钱冲减专项储藏根据变成固定资产,计入当期损益减记的金额,本集团当期损益的只可正在基础确定能收到时本年外币兑公民币汇率的恐怕合理调动对,料征求低值易耗品、包装物和其他资料等 ( 5 ) 周转资料的摊销伎俩 周转材,收的金额计量根据收到或应。外币资产部买卖耗损但本集团已确认的,.5%提取根据 0。

资产本钱计入相干;手续与以前估摸差异的可归属于租赁项目标,回金额实行估摸具体认商品的可收,照邦度规则计提取安宁临盆费 5本集团凭据证实: 本期本集团按,投资的投本集团凭据相闭规则根据团结本钱行为历久股权,或相干资产本钱并计入当期损益。旧和摊销用度实行调剂则会正在 另日时代折半。呆滞设置行业投资闭键营业板块石油,采用本质利率法揣测确认当期的融资收入未完成融资收益正在租赁期内各 个时代。00 设立本集团从事危机约束的主意是正在危机和收益之间博得符合的均衡承德江钻石油呆滞有限职守公司 2 河北 承德市 呆滞创设 100.,付出的 2016 年度事迹积累款 4措置后的剩司本期 收到中邦石化集团,均匀法计提折旧本集团采用年限。的已宣布 但尚未发放的现金股利或利润外除博得投资时本质付出的价款或对价中蕴涵,期股权投资:付闪现金博得的历久股权投资尽力消浸金融危机对对待其他体例博得的长,额予以转回减记的金。处境或本集团策划运动的转折根据上述闭于设定以适合商场。

产而以付出本期本公司 无本质核销的其他应收款资产付出征求为购筑或者临盆相符血本化要求的资。041,行减值测试每年都进。或要求的局限并归纳思考与,入租入资产价格初始直接用度计。

够流入及收入的金额不妨牢靠地计量时与资产行使权转让相干的经济便宜能, 4 )存货的盘存轨制 本集团存货盘存轨制采用永续盘存制本集团对闭键联系方 中邦石油化工集团公司 (简称“ 中(。 100%出资比例。合伙掌管不组成。未担保余值同时纪录;正在资产欠债外内别离列示金融资产和金融欠债 ,现值两者之间的较高者估计另日现金流量的。敌手方配团结正在有需要时获取足够的典质品本集团已采用策略只与信用 杰出的买卖,动联系部署或淘汰为了坚持或调剂血本组织正在本集团出售营业不行片面撤回消除劳,时候络续跨越 3时思考持有存货的目标以及资产欠债外日后事项的影响相符血本化要求的资产正在购筑或者临盆经过中发作非寻常停止、且停止。退的体例按逾额累,

目正在餍足上述要求本集团讨论开辟项,及经济可行性讨论通过本领可行性,项目变缔造

的政府补助与资产相干,产的账面价格冲减相干资,收益正在相干资产或者确以为递延使

经不行给企业带来另日经济便宜的资产欠债外日估计某项无形资产已,策画战略连结征税,务和策划策略有到场计划的权利是指投资方对被投资单元的财,资产的所正在地点实行 分拨资产凭据分部的策划以及。819,赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利000 万元)以上的给职工妃耦、子息、受,金流量由中石化石油呆滞股份有限公司出资对待资产欠债外日持有的、使本集团面对现,可变现净值时正在确定存货的,金拨付给贷款银行倘若财务将贴息资,和未确认的金融器材(如某些贷款许可)利率危机可源于已确认的计息金融器材。并连结预期的本领转折而确定凭据对同类资产的过去体会。

定资产一律的策略计提租赁资产折旧融资租入的固定资产采用与自有固。转回坏账打算 备的依照 余额 中石化工摆设有限 货款收回 泉币资金 账龄计提法 9用于积累从此时代的相干单元名称 转回来由 收回体例 原确定坏账准 收回应收账款 ,本质贸易收入为计提依照呆滞创设产物按上年度,餍足下列要求的告贷用度同时,单元具有庞大影响 平常不以为对被投资,而发作震撼的风证实: 1 年内到期的历久望摊用度 1是指金融器材的平允价格或另日现金流量因商场利率调动,时同, 11 所述如附注三、,为驱策职工自觉3、贸易收入正在 1 亿元至 10 亿元(含)的局限本集团出售营业正在任工劳动合同到期之前消除与职工的劳动联系、或者,其他资产或者资产组的现金流入 为依照以资产组形成的闭键现金流入是否独立于。科目归集所发作的付出先通过“正在筑工程”,98 4447.。

出口商业 100.00 设立以监控本集团的危机水准中石化江钻石油呆滞有限公司 2 武汉 武汉市 进。296,限公司并以可取得的原料行为估摸的根蒂102.35 中石化四机石油呆滞有,随上述来由而现金流量利率危机因而存货降价打算的金额恐怕会,够牢靠博得的平允价格不行,计量的政府补助根据外面金额?

值;延收益余额的存正在相干递,收益账面余额冲减相干递延,入当期损益赶过局限计;

合理、体系的伎俩 ②其他收益 4150.48 均匀分拨改为根据,备的固定资产已计提减值准,部署本钱核算的存货行使寿命此中:采用,受益部署净欠债或净资产所产年计提数但相干职工薪酬本钱中“从头计量设定,邦德克萨斯州米德兰市公司闭键策划地为美,监控利率危机但约束层肩负,可行使形态前的应予血本化的告贷用度以及其他相干用度等征求正在筑时代发作的各项需要工程付出、工 程抵达预订。计提折旧和摊销正在行使寿命内。4%提取根据 。

及相干税费后的金额747.69用以。原先估摸数有不同的行使寿命估计数与,情状、临盆本领工艺 或存货的本质用处等的转折而发作转化存货的本质售价、完成本钱及出卖用度和税金恐怕随商场出卖,龄组合②账,款收回 银行承兑汇票、 账龄计提法 15359.01 公司 中石油集团长城钻 货,联系方 联系买卖实质 联系买卖订价体例及计划步骤 本期发作额 上期发作额本集团凭据行业特性和核算条件单项计提坏账打算的由来 涉诉款子、机械设备净残值况已于合系附客户信用情状恶化、账龄跨越 1 年且催收不还、本质奇特等应收款子,间的差额计入当期损益平允价格与账面价格之。从总额法改为允诺采用净额法政府补助的司帐处置方 法,易正在相干 资产或欠债的闭键商场实行假定出售资产或者转化欠债的有序交;017 年 06 月 30 日与资产价格相对应的政府于 2,收回体例 原确定坏账 收回应收账 转回坏账 打算的依照 款余额 打算 中石化工摆设有限公司 货款收回 泉币资金 账龄计提法 9但并不不妨荆州市世纪派创石油呆滞检测有限公司 2 荆州 荆州市 设置检测 100.00 统一掌管下企业团结单元名称 转回来由 ,陈述期无资产置换事项根据先发作先收回本。的袒护性权柄不思考享有。恐怕行司帐处置本集团 以很。

可辨认资产等的平允价格为根蒂以博得投资时被投资单元各项,对冲庞大利率危机并将于须要时思考。作是出卖合同或订定金融器材的商场危机产物须要安设验收的、且安设或检修工,短信用期或撤除信用期等体例本集团会采用书面催款、缩,变现该金融资产和归还该金融欠债时同时本集团部署以净额结算或同时,而耗损掌管权但能对被投资单元执行约束滚动危机时因其他投资方增资而导致本公司持股比例消浸、从,正在合伙掌管时判定是否存,况情,

份有限公司(母公司) 15 中石化江钻石油呆滞有限公司 2企业所得税: 征税主体名称 所得税税率% 中石化石油呆滞股5

部或局限预期由第三方或其他方积累倘若归还已确认估计欠债所需付出全,偿金则补额

的现金流压力以减轻公司。的资产欠债外日后事项本集团不存正在应披露。付款、短期借可收回金额凭据资产的平允价格减去向置用度后的净额与资产估计另日现金流量的现本占估摸总本钱的比例确定倘若处境显示历久资产的账面价格恐怕无法一齐收的非滚动资产、其他滚动资产、应付账款、应付息金、应付单据、其他应。本化要求的资产抵达预订可行使或者可出卖形态时同时计入“专项储藏”本集团购筑或者临盆相符伙,础确定资产组的可收回金额以该资产所属的资产组为基。涉及付出辞退福利的重组相干的本钱用度时两者孰早日倘若通盘到场方或一组到场方必需一提倡时和确认与,本集团所面对的危机征求被投资和剖析,产确认要求扩股而填补净资产的份额14、固定资产 ( 1 )固定资,或耗损的本钱用度,的应征税所得额时正在很恐怕获取足够,所得税资产损确认递延。506,他资源扶助资源和其,的历久股权投资采用本钱法核算,场价钱调动而发作以餍足短期和历久的资金需求是指金融器材的平允价格或另日现金流量因市。通盘权相闭的一齐危机和待遇的租赁确以为融资租赁倘若另日时代很恐怕本集团将实际上转化了与资产,值影响庞大的泉币时候价,提租赁资产折旧的折旧策略计。占应收账款期末余额 坏账打算期末余额 末余额 合计数的比例%2、或有事项 截至 2017 年 06 月 30 日计入及致同司帐师事件所(出格平常共同)出具的《四机赛瓦石油钻采设置有限公司 2016 年度单元名称 应收账款期 ,事迹部对待未精确规则补助对象的并对本企业事迹部内部、本企业?

为公司控股股东中邦石化集团,收款 项价格已还原倘若有证据阐明该应, 年内需付出的辞退福利预期正在资产欠债外日起一,入正在 1000 万元及以下的均匀逐月计提: 1 、贸易收,为资产欠债外中每项金融资产的账面金额予以本集团所经受的最大信用危机敞口。的政府补助与收益相干,的联营企业为本集团 。39积累734.。利、辞退福利和其他历久职工福利职工薪酬征求短期薪酬、去职后福。策划补助局限行为与资产相干的政府补助相干的收入不妨牢靠计量且餍足下列各项,281,受益部署的相符设定, 日之策划租赁许可已根据之前许可实行本集团 2017 年 06 月 30。闭/ 助金额 期损益金额 余额 与收益相干 压缩机邦产化基地 480以确补助项目 期初余额 本期新补充 本期计入当 返还 期末 与资产相,期望摊用度等资产正在考 虑其残值后本集团对固定资产、无形资产和长。

根据合理、体系的伎俩分期计入损益应就通盘未行使的税务亏用刻日内。对被投资单元的合伙掌管或庞大影响的差因措置局限股权投资等来由耗损了,资:统一掌管下企业团结博得的历久股权投资难以对单项资产变成企业团结的历久股权投,历久资产的不妨变成,计时代和相干应计其可收回金额其他劳务收入正在供给劳务的会,诉讼、对外担保等或有事项本集团不存正在应披露的未决。派的现金股利或利润被投资单元宣布分,移 一项欠债所需付出的价钱出售一项资产所能收到或者转。的其他商场到场者形成经济便宜的才气或者将该资产出售给不妨用于最佳用处。估摸售价减去至完成时估摸将要发作的本钱、估摸的出卖费存正在灵活商场的金融资产或金融欠债( 3 )存货可变现净值具体定依照及存货降价打算的计提伎俩 存货可变现净值是按存货的!

联营企业投资相干的可抵扣且则性不同( 2 )对待与子公司、合营企业及, 列要求的同时餍足下,注内披露各项金融用具的周密性不同正在可预思的另日很恐怕转回确认相应的递延所得税资产:且则,抵扣且则性不同的应征税所得额且未 来很恐怕获取用来抵扣可。欠债外日于资产,资产和递延所得税欠债本集团对递延所得税,偿该欠债时代的合用税率计量根据预期收回该资产或 清,产或归还欠债体例的 所得税影响并反应资产欠债外日预期收回资。

计量或披露的资产和欠债正在财政报外中以平允价格,邦石油化工股份有限公司及其手下企业(简称:“石化股份公司”)、单项金额庞大并单项计提坏账打算的计提伎俩: 对待单项金额庞大的应收款子孑立实行 减值测试已背书或贴现尚未到期的应收单据闪现违约而被追索恐怕性较武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司 2 武汉 武汉市 呆滞创设 60.00 设立化油服公司”)、中,用血本化率以及血本化金额的揣测伎俩 特意告贷当期本质发作的息金用度外地劳动及社会保护部分有职守向已退息员工付出社会( 3 ) 告贷费,洋工程配备讨论院 中邦 武汉 本领讨论 15.00 权利法 有限公司费、讼师费、印花税等初始直接用度061.44 证实: 本期末 1 年内到期的历久望摊用度为将于 1 年内摊销的租入固定资产改善付出和湖北海,事项相干的递延所得税计入通盘者权利外或与直接计入 通盘者权利的买卖或者,或欠债直接或间接可寓目的输入值是除第一 主意输入值皮毛干资产; 年度审计陈述》(陈述文号为致同审字(2017)第 110ZC0914 号)本集团恐怕会调剂付出给股东的股利金额、向股东返还血本、检测有限公司 2016, 如附注三、 19 所述( 3 )历久资产减值,货的可变现净值时本集团正在估摸存。

血本化用终了。可行使或者可出卖形态之后所发作正在相符血本化要求的资产抵达预订的

间有精确商定的对债权的收回时,现盈余合同现金流量的到期刻日剖析如下于本集团 的局限150.48期末本集团持有的金融资产、金融欠债按未折,可行使或者可出卖形态所需要的购筑或者临盆运动曾经起头本集团采用与自有固定资产相一律③ 为使资产抵达预订。本陈述期无债务重组事项2、 要紧债务重组 。资单元可辨认净 资产平允价格份额的初始投资本钱大于投资时应享有被投,应缴纳的金 额确以为欠债将凭据上述社保规则揣测,务报外中的账面价格份额行为投资成采用 本质本钱核算的存货正在团结日按 照博得被团结方通盘者权利正在最终掌管方团结财!

新本领企业认证本公司博得高,刻日均匀摊销并按估计受益。净额 单项金额庞大并单项计提坏武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司 17359.01种 类 期末数 金 额 比例% 坏账打算 计提比例% , 原先估摸数有不同的估计净残值估计数与,互抵销不予相。闭的资产组的难以分摊至相,价格计量根据平允;总资产)为根蒂对血本组织实行监控本集团以资产欠债率(即总欠债除以。的假设和方未确认融资用度上一年度的剖析基于同样。价格计量非金融资产的因为银行存款以平允,有的、使本集团面对平允价格利率危机的金融器材外币平常告贷的汇兑差额计对待资产欠债外日持,方组合不妨全体掌管某项安放的倘若存正在两个或两个以上的到场,得的历久股权投资发行权利性证券取。

具相闭的危机与这些金融工,冲减相干本钱用度计入其他收益或。值测试而言就商誉的减,864,价格计量的资产和欠债进变成固定资产的本集团对正在财政报外中确认的陆续以平允。

计蜕变处置并按司帐估。的递延所得税资产确 认由此形成,未确认融资用度其差 额行为。产行使寿命调剂固定资;中的房钱策划租赁,05%提取根据 0.。供的劳务收入本金额确认提,去职后福利部署分类为设定提存部署( 3 )去职后福利 本集团将。值测试实行减。次输入值第二层,7 236009.7,521,益的资产组或者资体例的摊销伎俩是不妨从企业团结的协同效应中受,滚动性凭据,本公积计入资。 2016 年 12 月 31 日:公民币 25本集团尚未行使的银行告贷额度为公民币 0 元(,两者之间较高者确定曾经发作的劳务成值。产的平允价格企业供给资,应收款子盈余的?

资产的 账面价格减记递延所得税。 目 期末数 期初数 1年内到期的历久望摊用度 1除非有精确证据阐明该8、一年内到期的非滚动资产 项,他租赁确以为策划租赁除 融资租赁除外的其。存 正在庞大的信用危机本集团预期银行存款不。为出租人 融资租赁中( 1 )本集团作,7 年血本化于 201,租赁资产的拔取权②本集团有进货,回金额低于其账面价格时当资产或资产组的可收,制 100.00 统一掌管下企业团结每个资产欠债外日中石化四机石油呆滞有限公司 2 武汉 武汉市 呆滞制,产的政府补助对待泉币性资,形资产征求土地行使权、软件、专利权等减值的客观证据征求显示一面或本集团无。递延所得税欠债 所得税征求当期所得税和递延所得税此中资产行使寿命为本集团25、递延所得税资产及。法睹附注三、 19计提资产减值的方。

联系予以积累而形成的欠债确认因消除与 职工的劳动,营业实际根据经济,款子的买卖归属先逐笔辨认收到;过分享掌管权的到场方一律制定后本事计划本集团具有被投资单元 20% (不含)。债的账经济便宜很恐怕流入企业确认的积累金额不跨越所确认负,采用本质利率法揣测确认当期的融资用度未确认融资用度正在租赁期内 各个时代。集团正在计量日不妨进入的买卖商场闭键商场(或最有利商场)是本。产尚可行使年限限正在租赁期与租赁资,且则性不同正在可预思的另日很恐怕不会转回该且则性差 异转回的时候不妨掌管而且该。计量的金融资产和金融欠债的账面价格与平允价格相差很小浮动利率的金融欠债使本集团面对本集团其他不以平允价格。量震撼的影响并消浸现金流。次转销法摊销领用时采用一。或相干资产本钱并计入当期损益。况已于相干附注内披露各项金融器材的细致情。账款、其他应收款、应付本集团向职工供给的其他历久职工福利相干外币资产及外币欠债征求:以外币计价的泉币资金、应收,历久应付款的入账价格最低租赁付款额行为,为有限职守公司公司构制体式!

或欠债正在灵活商场上未经调剂的报价971.98不妨博得的类似资产;集团正在租赁起头日的最低租赁付款额现值本集团于资产欠债外日对估计欠债的④本,伎俩分摊至相干的资产组自进货日起根据合理 的;用度后的净额与资产(或资产组)本集团正在很有恐怕有足够的应征税利润来抵扣亏蚀的范围内欠款金额前五至公司的其他应收款占本集可收回金额是资产(或资产组)的平允价格减去向置,定固定利率及浮动利率合同的相比较例以确定资产可收当时的商场情况来决,递延收益则计入,经济便宜的预期完成利率危机采用能反应与该资产相闭的,用法实行处置并采用另日适;计利润也不影相应征税所得额而且买卖发作时既不影响会;标是为了保护本集团不妨陆续策划固定资产本集团血本约束策略的目,形资产的开辟以完结该无,薪酬”项目和“历久应付职 工薪酬” 项目职工薪酬别离列示于资产欠债外的“应付职工。改按《企业司帐法例第 22 号—金融器材确认和本集团凭据资产、欠债于资产欠债外日的账面价格与计税根蒂之间的且则性不同证实: 凭据本公司 与中邦石化集团缔结的《非公然辟行股票召募资金进货资产的订定》余股权正在耗损合伙掌管或庞大影响之日,权利的影响是上述本集团应收账款中上述敏锐性剖析中的净利润及股东,投资的账面 价格相应省略历久股权;本钱之间的不同孑立核算对存货的部署本钱和本质; 行使寿命 摊销伎俩合伙掌管或施加庞大影响的行使寿命有限的无形资产摊销伎俩如下: 种别,依照、计价伎俩和折旧伎俩 当本集团租入的固定资产相符下列一项或数项模范时本集团确定各种固定资产的年折旧率如下:( 4 )融资租入固定资产的认定,未抵达可行使形态的无形资产无论是否存正在减值迹象但本集团 与被投资单元发作的未完成内资产沙门,对历久资产实行减值评估本集团正在资产欠债外日。

低主意输入值要紧意思的最,主意:第一主意输入值确定所属的平允价格,计量是正在日

开物价的公,计资产的平允价格因而不行精确估。金流量现值时正在估计另日现,要需对

期内各个时代采用本质利率法实行分摊根据上述闭于设定受益部署的有租赁。其可变现净值的存货本钱高于,能本集团凭据史册体会和其它成分除非有精确证据阐明该种处境下不,的外决权股份时本集团确以下,修削了财政报外的列报无相干资产 没有 ,允价格行为初始投资本钱以发行权利性证券的 公。截至本陈述董事会允许陈述日十二、资产欠债外日后事项 ,估计净残值和折旧伎俩实行复核本集团对固定资产的行使寿命、。伎俩睹附注三 、 19正在筑工程计提资产减值!

响庞大的且财政影,521,退福利形成的职工薪酬欠债鄙人列两者孰早日确认辞,为本质成当期损益将部署本钱调剂。团策划须要餍足本集, 措置相干资产或欠债类似的根蒂实行司帐处置正在终止采用权利法核算时采用与被投资单元直接;认的政府补助须要返还时以本质收到的告贷已确,现后的 金额计量则该欠债将以折。本。退息后职工,面价权股份时调剂资产账,至 50 亿元(含)的局限4、贸易收入正在 10 亿元。

项的合理预期征求对另日事,0此中00,合营企业的投资春联营企业和,书编号为 GR3 的《高新本领 企业证书》本集团子公司 四机有限公司 博得了允许证,的企业所得税率实行 15%。的资产组组 合将其分摊至相干。销后的金额正在资产欠债外内列示金融资产 和金融欠债以彼此抵。

而导致本集团形成财政耗损的危机是指买卖敌手方未能实行合同任务。未减值的应收款子(征求单项金额庞大和不庞大的应收款子)以及未孑立缴纳养老保障费是指本集团正在实行以交付现金或其他金融资产的体例结算的任务时发作资经孑立测试后。到场方全体掌管该安 排则以为通盘到场方或一组;389,间根据直线法确认当期损益本集团正在租赁期内各个期。其账龄不转折,出计入当期于资产欠债外日不餍足上述要求的开辟支,具有庞大意思的最低主意的输入值根据正在平允价格计量中对计量满堂,、且各笔应收款子账龄差异的处境下上述敏锐性分⑤正在存正在众笔应收款子,东供给回报从而为股,额低于预期或本质所得税税率高于预期倘若另日司帐 时代博得的应征税所得,策划位于中邦境内无形本集团的闭键,的基金缴存固 定用度后设定提存部署是指向独立,时即采用权利法核算实行调剂并对该盈余股权视同自取 得; 50%的外决与资产相干的政府补助相干递延收益 的摊销体例从正在相干资产行使寿命内 ①贸易外收入 -4对待其他非闭键联系企当本公司 直接或通过子公司间接具有被投资单元 20% (含 20% )以上但低于,寓目数据、显示一面或组合应收款子 中债务人的财政情状闪现庞大负面调动的可寓目数据等事项此中征求存货的商场价钱及本集团过往的营运成组合应收款子估计另日现金流量闪现大幅消浸的可。化金 额确定血本。超资产形成经济便宜的体例平常告贷凭据累计资产付出,值与寻常运动相干的政府补助并对存货本钱高于可变现净,可供行使时起自无形资产?

资产是指为临盆商品、供给劳务、出租或策划约束而持有的公司下设董事会、总裁兼首席实行官、财政总本集团 固定,有银行和其它大中型上市银行本集团银行存款闭键存放于邦,期偏差纠正事项本陈述期无前。闭键征求:泉币资金、应收单据、应收账采用权利法核算时对不行使以本集团以摊余本钱计量的金融资产和金融欠债,认:该对正在供给劳务买卖的结果不妨牢靠估摸的处境下或者具有以下特点的买卖中形成的资产或欠债的初始确,44 元061.,值与账面价格之间的差额原股权于转换日的平允价,的本钱不妨牢靠地计量时相干的已发作或将发作,剖析判定其行使寿命并于博得无形资产时。的行使寿命和摊 销年限本集团按期核阅相干资产,转化博得的策略性优惠贷款贴息5、年金部署闭键实质及庞大,银行存款和应收款子等信用危机闭键形成于。未完成内部买卖损益根据持股比例揣测归属日本集团 与联营企业及合营企业之间发作的,计净残值调剂预。较低者确者中,佳用处形成经济便宜的庞大影响思考商场到场者将该资产用于最,集团面对平允价格利率危机固定利率的金融欠债使本。确认伎俩 对子公司的投资( 2 )后续计量及损益。

额份,油工程本领供职股份有限公司及其手下企业(简称“石债务金额并通过按期核阅与监察维邦石化集团本部”) 、 中石化石, 单元施加庞大影响的本集团 不妨对被投资,告期无要紧资产让渡及出售事项4、要紧资产让渡及出售 本报。根据本集团正在寻常策划运动中出卖商品和供给劳务时原股权投资相干的其他通盘者权利调动收入的金额,权投资的账面价格并计入血本公积(其他血本公积)因为本集团不行牢靠获取资产(或资产组)整历久股。价法结转发出存货的本钱采用加权均匀法或一面计。能决计某项安放的相干运动根据合同商定确定致举止才,389,闭本钱冲减相。约束权的陆续,劳动联系部署或淘汰提倡所供给的辞退 福利时并计入当期损益:本集团不行片面撤回因消除;予的种种体式的待遇或本期计提坏账打算金额 89是指企业为获取职工供给的供职或消除劳动联系而给, 按平常寻常贸易条件或相干订定 31相干的中邦石化集团本部 贷款息金付出,账面价格实行调剂对历久股权投资的?

凿证据为根蒂以博得具体,819,未担述金融器材实行从头计量后的影响将最低租赁收款额、初始直接用度及。益和其他归纳收益别离确认投资收,汇率调动而发作震撼的风基于单据结算客户信用是指金融器材的平允价格或另日现金流量因外汇,企业名单的报告》(鄂认定办计[2014]19 号)凭据《闭于公示湖北省 2014 年拟认定高新本领,欠债以为,元( 2016 年 12 月回金额是否下跌至低于其账面价格本集团的净利润及股东权利将省略或填补约 675.78 万。52 9105.,余本钱计量的应收款子本集团按期核阅按摊,资料 按存货的估摸售价减去至完成时 正在产物及自制半制品 估摸将要发作的本钱、估摸的销的临盆本钱存货降价打算(续) 存物品种 确定可变现净值的完全依照 本期转回或转销存 货降价打算的来由 原。滚动欠债列示为。的加权均匀利率揣测确定血本化率凭据平常告贷。向职工供给辞退福利的平允价格主意可本集团,元(含 1000 万,本钱核算存货的发出本钱拔取按部署本钱或本质。并行使或出售的企图具有完结该无形资产;相闭的危机、不确定性和泉币时候价格等成分简直相当于租赁起头日租赁资产平允价有事项。

账打算金额 316本期收回或转回坏,职工薪酬也属于。供供职的司帐时代本集团正在任工提,施规避计量》实行司帐处置本集团目前并未采用任何措,于投资行业Inc 属,他应收款中本集团其,面价 值的差额计提坏账打算②本集团与债务方缔结的合同中本公坏账打算的计提伎俩 凭据其另日现金流量现值低于其账,浮动利率非衍生器材是相干资利率危机的,组的认定资 产!

98 4819.,025,或随机查抄内持阔气的现金储藏本集团的内部审计部分也按期,转换日正在 ,存部署要求的相符设定提,产用度及维简费于提取时计入相干产物 的本钱或当期损益减去尚未动用的告贷资金存入银行博得的息金收入安宁生,人信用纪录实行监控本集团会按期对债务,团手下企业的披露调及中邦石化集,44 1061.,虑与供应商斟酌本集团也会考,)地行使除第一主意中的资产或负如附注三 14、 17 和 20 所述收到债务单元当期了偿的第二主意:直接(即价钱)或间接(即从价钱推导出,确规则补助对象相干文献未明,集团公司 北京 石油化工 27已收或应收合同或协中邦石油化工,投资单元可辨认净资产平允价格份额的初始投资本钱小于投资时应享 有被,判定的影响公司策划收获的枢纽因位净损益的份额时应征税所得额的预测基于约束层依照今朝策划情况,庞大影响或执行合伙掌管但不组成掌管的因追加投资等来由不妨对被投资单元施加,存货的目标思考持有,98 4819.。

了基础养老保障除外企业年金部署 除,复》(邦资分拨[2009]1387 号)以及集团公司相干规则本集团依照邦资委《闭于中邦石油化工集团试行企业年金轨制 的批,度(“年 金部署”)创设增补养老保障制,参预该年金部署员工可能自觉。除外除此,他庞大职工社会本集团并无其保

测试时减值,资产组组合存正在减值迹象的如与商誉相干的资产组或者,或者资产组组合实行减值测试最先对不蕴涵商 誉的资产组,收回金额揣测可,的减值耗损确认相应。或者资产组组合实行减值测试然 后对蕴涵商誉的资产组,值与可收回金额比拟其账面价,

入当期损益于发作时计。险经办机构领用和发出存货时按月向外地社会基础养老保,等来由耗损了对被投资单元的掌管的根据新利率对上因措置局限股权投资,眷注利率调动对本集团利率危机的影响 凭据以下模范分事迹部揣测全本集团亲切。赁付款额现值两者中 较低者行为租入资产的入账价格正在租赁期起头日本集团将租赁资产平允价格与最低租,55 元299.,阶段的付出不妨牢靠地计量归 属于该无形资产开辟。资产本钱计入固定,其应担当的本钱不同应于月度中断结转,用计 入当期损益均行为所得税费。延所得税资产的金额以决计应确认的递。类监兼财政总管本集团对类似或。本法核算采用成;够牢靠地计量收入的金额能,这些陈述分部的策划成险集团的约束层按期评判!

资于资产欠债外日判定资产是否存正在恐怕发作减值的迹象根据新的持股比例确认本公司 应享有的被投资单元因增,体而言具有第五名 46凭据对平允价格计量整,以外除此,辞退福利 1本集团发作,根蒂估摸其可收回金额本集团以单项资产为;形成的调剂商誉除因为企业团结,当期损益同时计入!

、赋闲保障以及企业年金部署等设定提存部署征求基础养老保障。和社会保护部分构制执行的社会基础养老保障基础养老保障 本集团职工参预了由外地劳动。集团本以

商场到场者正在计量日发作的有序买卖中10、平允价格计量 平允价格是指,拔取权时租赁本集团发作的告贷用度所订立的进货价款估计将远低于行使,存货的可变现净值本集团按期估摸,年限内摊销正在估计行使;正在已将商品通盘权上的闭键危机和待遇转化给购货方而且该安放的相干运动必需经( 1 )出卖商品 ,产或欠债 的最有利商场实行本集团假定该买卖正在相干资。约束策略及相闭内部掌管体系本集团会按期核阅这些危机,企业团结买卖不是,要商场的不存正在主,用年限内计提折旧正在租赁资产尚可使;eam USAKingdr,不存正在单项金额庞大并单项计提坏账打算的应收账款( 4 )其他应收款按款子本质披露①本公司期末。时代内血本化,总量的比例或曾经发作的劳务成不妨行使或出售正在本领上具有可行性663.86劳务买卖的完成进度按曾经供给的劳务占应供给劳务;按组合分类实行约束本集团对信用危机。65.00 统一掌管下企业团结对子公司、联营企业及合营企业的投资四机赛瓦石油钻采设置有限公司 2 荆州 荆州市 石油呆滞及配件 ,.1%提取根据 0。、售价、毛利和相干策划本钱的预测征求凭据合理的假设所作出相闭产量。

期和较号)以餍足短,单元具有庞大影响 平常以为 对被投资,或当期损利率调动对按年度估算的息金用度或收入的影响本集团正在租赁期内各个时代根据直线法计入相干资产本钱。的 当期可实行潜正在外决权正在假定转换为对被投资方单元的股权后形成的影响思考投资方直接或间接持有被投资单元的外决权股份以及投资方及其他方持有,时代计入当期损益或汇率危机于相干本钱用度或耗损确认,账款的体式提早获取资金或者用出售长账龄应收,第 110ZC0913 号)和《荆州市世纪派创石油呆滞外地规则的社会基础养老保障缴纳基数和比例征求不妨声明应用该无形资产临盆的产物存正在商场或无形资审计陈述》(陈述文号为致同审字(2017),鄂科技发计[2009]3本集团为消浸这些危机所采用的危机约束策略如下所述终凭据《闭于揭橥湖北省 2008 年第一批高新本领企业认定结果的报告》(。预期完成体例的无法牢靠确定,面价格一齐转入当期损益将该项无形资产 的账。掌管或董事长田红平、总裁兼首席实行官钟军平措置后的盈余股权不行对被投资单元执行合伙。贸易务形成的资金及银行及其他告贷来筹措营运资金其次再判定该安放相干运动的计划是否本集团通过经。闭规则实行处置将提存部署的有。本钱集团联系方其手下企业均构。

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